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Documentación
A - AMBIENTE DE CONTROL

1. COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

1.1 POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

2. ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

3. PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO

4. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

B - CONTROL DE PLANIFICACION

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2. GESTIÓN POR PROCESOS

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

C - CONTROL DE LA IMPLEMENTACION

1. CONTROL OPERACIONAL

1.1 POLÍTICAS OPERACIONALES

1.2 PROCEDIMIENTOS

1.3 CONTROLES

2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN

3.2. CONTROL DE DOCUMENTOS

4. COMUNICACIÓN

4.1. COMUNICACIÓN INTERNA

4.2. COMUNICACIÓN EXTERNA

4.3. RENDICIÓN DE CUENTAS

D - CONTROL DE LA EVALUACION

1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO

2. AUDITORÍA INTERNA

E - CONTROL PARA LA MEJORA

1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2. MEJORA CONTINUA

Ruta Nº 2 "Mcal. Estigarribia". Km. 10 ½. Ciudad de San Lorenzo.

Central telefónica: (021) 570-515 al 19

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